Ondersteuning organisatie (€ 2.956.000 voordelig)
Kernorganisatie (voordeel lasten € 1.098.000)
Met de vorming van de kernorganisatie is een aantal functies die voorheen ingekocht werden bij Amstelveen opgenomen in de kernorganisatie zelf. Hierdoor is de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen verlaagd. Hier staat tegenover dat de kernorganisatie nu zelf de (salaris)kosten voor deze functies maakt. De betreffende functies zijn op basis van de werkzaamheden toegerekend aan betreffende programma's. Hierdoor ontstaat een verlaging op programma 7 Overhead en op de overige programma's een even grote verhoging van de kosten.
Transitiebudget (voordeel lasten € 1.949.000)
Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.
Toezicht Meerlanden (voordeel lasten € 296.000)
Met ingang van de nieuwe samenwerkingsafspraken met Amstelveen koopt Aalsmeer het toezicht op de Meerlanden niet meer in bij Amstelveen. Hierdoor is de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen verminderd. De kosten voor de toezicht op het Meerlanden zijn opgenomen op taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie & taakveld Verkeer en vervoer, het gaat hier puur om een verschuiving tussen programma's.
Oekraïne inhuur projectleiding (€ 100.000 nadeel lasten)
Voor toelichting zie programma 8, algemene uitkering.
Kostenverhogende btw dienstverleningsbijdrage (nadeel lasten € 70.000)
Voor toelichting, zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen - overige baten & lasten
Meerjarenprojecten plan buitenruimte MPP 2022-2025 (voordeel lasten € 69.000)
Zie bijlage 4.2 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000
- software streetsmart voor driedimensionaal beeld buitenruimte (nadeel lasten € 12.000)
Reeds genomen raadsbesluiten
Vaststellen Jaarstukken 2021 (raadsbesluit 29 september 2022)
Budgetoverheveling Compensatie gemiste inkomsten Sinterklaas-comit (€ 5.000 nadeel lasten)
Meerjarenprojecten plan buitenruimte MPP 2022-2025 (raadsbesluit 7 juli 2022)
- Meerjarenprojecten plan buitenruimte MPP 2022-2025 (€ 269.000 nadeel lasten)
Reservemutatie (€ 200.000 voordelig)
Reserve Buitenruimte (voordeel baten € 200.000)
- Hogere onttrekking als gevolg van bijstelling overhead MPP Buitenruimte 2022-2025 (raadsbesluit 7 juli 2022) € 269.000 voordeel baten)
- Bijlage 4.2 Meerjarenprojecten Buitenruimte lagere onttrekking (nadeel baten € 69.000)