Dienstverleningsbijdrage | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Begroting 2022 | 15.996.800 | 15.932.200 | 15.932.200 | 15.932.200 | 15.932.200 |
Mutaties 1e bestuursrapportage 2022 | |||||
Schuldhulpverlening - vroeg er op af | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
BRP registratie arbeidsmigranten | 95.200 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
Versterken toezicht kabels leidingen | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
Verhoging inhuurkosten flexibele schil handhavers | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Mutaties 2e bestuursrapportage 2022 | |||||
Onderhoud brandkranen van limitatieve lijst naar dienstverl. | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
Totaal mutaties | 174.100 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 |
Dienstverleningsbijdrage 2e burap 2022 | 16.170.900 | 16.201.500 | 16.201.500 | 16.201.500 | 16.201.500 |
Limitatieve lijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Bestuurlijke en directiebesluiten | |||||
Uitvoering casusregie Straf en Zorg (Top X) | 25.300 | ||||
Inzet ggz specialisatie in sociaal team | 20.000 | ||||
Grip op kwaiteit en budget jeugdhulp | 37.100 | ||||
Geëscaleerde zorg 18- gewijzigde werkwijze | 55.700 | ||||
Continueren inzet 0,5 vte jhv | 52.000 | ||||
Vroegsignalering, continueren inzet JHV en extra tijdelijke inzet JHV door corona | 88.200 | 66.700 | |||
Parlementaire ondervragingscommissie KOT | 44.000 | 180.000 | 45.000 | ||
Werkmakelaars | 34.000 | ||||
Energietoeslag | 153.300 | ||||
Kinderopvangtoeslagenaffaire | 139.000 | ||||
Transformatiebudget jeugd | 85.000 | ||||
Opvang Oekraïne | 224.000 | ||||
Projectleider Beeldende Kunst | 10.000 | ||||
Extra capaciteit leerplicht | 17.000 | ||||
Grondbank personele inzet en certificeringskosten | 60.000 | pm | pm | pm | pm |
Afwikkeling toezicht Meerlanden 1 apr-1 juli 22 | 75.000 | ||||
Junior medewerker energietransitie | 88.000 | ||||
Accountmanager servicepunt energieadvies | 30.000 | ||||
Uitvoering scapaciteit klimaatakkoord | 13.000 | 89.000 | |||
Omgevingswet / accountmanager Omgevingsdienst | 25.000 | ||||
Inhaalslag handhavingsdossier | 44.000 | ||||
Beleidsmedewerker wonen | 28.000 | ||||
Pilot registratie arbeidsmigranten | 25.000 | ||||
Inhuur ten behoeve van leges | 44.000 | ||||
Inhuur ten behoeve van verkiezingen | 20.000 | ||||
Handhaving hennepteelt | 22.000 | ||||
Waterveiligheid | 200.000 | 200.000 | |||
Ondermijning | 160.000 | 160.000 | 55.000 | ||
Ondermijning Restbudget 2021 naar 2024 | 90.000 | ||||
Bijdrage digitale transformatie | 129.000 | ||||
Contractmanager Jeugd | 55.600 | ||||
Teamleider Omgevingsplan en -vergunningen | 37.000 | ||||
Wmo inzet voor ouders in IHV 13 weken | 4.300 | ||||
Bijdrage Egalisatiereserve Samenwerking AA | 500.000 | ||||
Invoering Omgevingswet 2022 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invoering WKB 2022 t/m 2026 | 42.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
Sub-totaal bestuurlijke en directie besluiten | 2.841.500 | 712.700 | 207.000 | 17.000 | 17.000 |
Projecten (o.b.v. nacalculatie) | |||||
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid | 2.074.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte | 1.268.900 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
Grote projecten met kredietaanvraag | 240.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling omgevingsvergunning projecten bouwsom >500K, verlening | 220.000 | pm | pm | pm | pm |
Bijstelling omgevingsvergunnin > 500k, toezicht | 483.000 | pm | pm | pm | pm |
Sub-totaal projecten | 4.321.800 | 49.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
Regiotaken | |||||
Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
Leerplichtadministratie | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Internationale schakelklas | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Burgernet | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar) | pm | pm | pm | pm | pm |
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten | 707.900 | 713.100 | 713.100 | 713.100 | 713.100 |
GBA - proces en gerechtskosten | pm | pm | pm | pm | pm |
Sub-totaal regiotaken | 769.000 | 774.200 | 774.200 | 774.200 | 774.200 |
Totaal Limitatieve lijst | 7.932.300 | 1.536.800 | 1.016.100 | 826.100 | 826.100 |