Openbare orde en veiligheid (€ 227.000 nadelig)
Ondermijning (voordeel lasten € 55.000)
Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.
Kernorganisatie (nadeel lasten € 212.000)
Voor toelichting, zie programma 7 Overhead
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000
- Oekraïne € 15.000 nadelig (zie programma 8 algemene uitkering)
Reeds genomen raadsbesluiten
Vaststellen Jaarstukken 2021 (raadsbesluit 29 september 2022)
- Budgetoverheveling Ondermijning (€ 55.000 nadeel lasten)
Burgerzaken (€ 239.000 nadelig)
Verkiezingen (nadeel lasten € 44.000)
In verband met de Covid-19 maatregelen die getroffen moesten worden bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft inhuur van externe capaciteit plaatsgevonden voor een bedrag van € 80.000. Conform de afgesproken verdeling is het aandeel Aalsmeer 25% en leidt dit tot een incidentele verhoging van de limitatieve lijst in 2022 met Amstelveen van € 20.000. De extra inzet wordt gedekt uit de stelpost taakmutaties waar een extra bijdrage van € 44.000 voor coronamaatregelen verkiezingen is opgenomen. Het restant van deze stelpost ad € 24.000 kan vervolgens vrijvallen ten gunste van het verkiezingsbudget, aangezien de kosten van de verkiezingen € 31.000 hoger zijn dan begroot.
Leges en rijksafdrachten (nadeel lasten € 108.000 & voordeel baten € 101.000)
De afgelopen jaren is het door omstandigheden, zoals corona, lastig geweest een goede schatting te maken van de leges en bijbehorende rijksafdrachten. In de begroting 2024 vindt een meerjarige actualisatie plaats van de kostendekkendheid.
Incidenteel wordt voorgesteld de begroting 2022 te wijzigen voor hogere legesinkomsten paspoorten, rijbewijzen en naturalisatie (€ 100.000). Dit leidt tevens tot hogere rijksafdrachten van € 63.000 en personele inzet van € 44.000 (op te nemen op limitatieve lijst). Per saldo levert dit een tekort op van € 7.000.
Oekraïne basisregistratie personen (BRP) (nadeel lasten €87.000)
Voor toelichting zie programma 8, algemene uitkering.
Bestuur (€ 85.000 nadelig)
Gemeenteraad (nadeel lasten € 85.000)
De kosten voor de jaarrekeningcontroles 2021 en 2022 zijn € 30.000 meer dan de overeengekomen contractprijs als gevolg van nieuwe regelgeving van het Rijk die ten dele Covid-19 gerelateerd is. De auditcommissie heeft de meerkosten besproken met de accountant en zij adviseert de kosten te verwerken in de bestuursrapportage.
In de eerste helft van 2022 zijn er uitgaven ad € 20.000 geweest voor de huur van audiovisueel materiaal om in geval van Covid-19 beperkingen de raadsvergaderingen in de Burgerzaal te kunnen continueren. Daarnaast is dit jaar nog een upgrade noodzakelijk van de cameraregie en een aanpassing van de geluidsinstallatie in de raadzaal. De kosten bedragen in totaal € 35.000.