Openbaar groen en openluchtrecreatie (€ 62.000 voordelig)
Klimaatadaptatie bewonersagenda (voordeel lasten € 30.000)
De focus van de bewonersagenda klimaatadaptatie is in 2022 gericht op de eerste deelname aan het NK Tegelwippen, het gratis ophalen van tuintegels bij bewoners en deelname aan de actie Steenbreek. In 2022 is ook ingezet op het koppelen van klimaatadaptatie maatregelen bij renovatieprojecten in de buitenruimte. In deze projecten worden, conform het actieplan klimaatadaptatie, klimaatadaptieve maatregelen ingepast. De financiële dekking van deze maatregelen is gevonden in de reguliere budgetten. Hierdoor hoeft er minder onttrokken te worden aan de reserve klimaatadaptatie.
Toezicht Meerlanden (nadeel lasten € 37.500)
Aangezien de formatie van de kernorganisatie nog niet ingewerkt dan wel aanwezig was op 1 april is afgesproken dat de gemeente Amstelveen tijdelijk (1 april tot 1 juli) de toezichttaken doet en daarvoor € 75.000 in rekening brengt. Voor Openbaar groen en openluchtrecreatie wordt € 37.500 opgenomen op de limitatieve lijst.
Onderhoud buitenruimte Meerlanden (voordeel lasten € 11.000)
De voorlopige aanneemsom voor de overeenkomst met Meerlanden ten aanzien van het onderhoud van de buitenruimte (DVO2) is € 80.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door gebiedsuitbreiding en het toepassen van de definitieve indexatie. Dekking vindt plaats door de hiervoor reeds opgenomen budgetten.
Toezicht Meerlanden (nadeel lasten € 138.000)
Voor toelichting, zie 2.7 Overhead
Hittestressonderzoek (voordeel lasten € 20.000)
Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.
Onderuitputting kapitaallasten (voordeel lasten € 72.000)
Op basis van de in de jaarrekening 2021 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Hierdoor wordt tevens € 74.000 minder uit de reserve dekking kapitaallasten groen, water en recreatie onttrokken.
Meerjarenprojecten plan buitenruimte (MPP) (voordeel lasten € 130.000)
De mutaties in het MPP verlopen neutraal in combinatie met de reserve mutaties en worden toegelicht in Bijlage 4.2.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000
- Seringenpark (van programma 1) € 3.000 nadeel
Reeds genomen raadsbesluiten
Vaststellen Jaarstukken 2021 (raadsbesluit 29 september 2022)
- Budgetoverheveling aanpassing Weide Bierenvreugd (€ 5.000 nadeel lasten)
Meerjarenprojecten plan buitenruimte MPP 2022-2025 (raadsbesluit 7 juli 2022)
- Meerjarenprojecten plan buitenruimte MPP 2022-2025 (€ 17.000 nadeel lasten)
Verkeer en vervoer (€ 1.798.000 voordelig)
Meerjarenprojecten plan buitenruimte (MPP) (voordeel lasten € 141.000 & voordeel baten € 150.000)
De mutaties in het MPP verlopen neutraal in combinatie met de reserve mutaties en worden toegelicht in bijlage 4.2.
Toezicht Meerlanden (nadeel lasten € 37.500)
Aangezien de formatie van de kernorganisatie nog niet ingewerkt dan wel aanwezig was op 1 april is afgesproken dat de gemeente Amstelveen tijdelijk (1 april tot1 juli) de toezichttaken doet en daarvoor € 75.000 in rekening brengt. Voor Verkeer en vervoer wordt € 37.500 opgenomen op de limitatieve lijst.
Toezicht Meerlanden (nadeel lasten € 158.000)
Voor toelichting, zie 2.7 Overhead
Pilot 'OV op Maat' (voordeel lasten € 50.000)
Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.
Onderuitputting kapitaallasten (voordeel lasten € 288.000)
Op basis van de in de jaarrekening 2021 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Hierdoor wordt tevens € 284.000 minder uit de reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer onttrokken.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000
- Onderhoud buitenruimte Meerlanden € 11.000 nadelig
Reeds genomen raadsbesluiten
Vaststellen Jaarstukken 2021 (raadsbesluit 29 september 2022)
- Budgetoverheveling Burgemeester Kasteleinweg (€ 91.000 nadeel lasten)
- Budgetoverheveling Openbaar Vervoer (€ 50.000 nadeel lasten)
Meerjarenprojecten plan buitenruimte MPP 2022-2025 (raadsbesluit 7 juli 2022)
Meerjarenprojecten plan buitenruimte MPP 2022-2025: (€ 1.415.000 voordeel lasten & € 100.000 voordeel baten)
Riolering (€ 253.000 neutraal)
Riolering (€ 220.000 neutraal)
Het taakveld riolering laat een voordelig saldo zien van in totaal € 220.000 op het uitgavenbudget. Dit bedrag kan vrijvallen ten gunste van de egalisatievoorziening riolering en wordt hierna per onderdeel toegelicht.
Het onderhoud beheer riolering geeft een voordeel van € 130.000. Na herbeoordeling vindt een aantal voorgenomen reparaties van riolen (diverse locaties) niet plaats. Vervanging is effectiever/efficiënter. Dit komt ten laste van investeringen. Daarnaast zijn hier begrote onderzoekskosten voor klimaatadaptatie water en riolering ten laste gekomen van projectbudgetten.
Het onderhoud/beheer gemalen geeft een voordeel van € 140.000. Dit wordt veroorzaakt door het lastig verkrijgen van nieuwe onderdelen op de markt van elektronica en chipfabrikanten.
Op het onderhoud/beheer drukriolering/maatregelen grondwater ontstaat een nadeel van € 50.000. Dit wordt veroorzaakt door niet-voorziene reparaties/storingen aan een verouderd deel van de drukriolering en reparaties aan/vervanging van de drainage.
Onderuitputting kapitaallasten (€ 33.000 neutraal)
Op basis van de in de jaarrekening 2021 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Hierdoor wordt € 33.000 minder onttrokken uit de egalisatievoorziening riolering.
Afval (neutraal)
Inkomsten afvalstoffenheffing (€ 100.000 neutraal)
Het werkelijk aantal aanslagopleggingen op basis van de grondslag “één- en meerpersoonshuishoudens” wijkt in positieve zin af van het aantal verwachte aanslagen in de begroting. Dit leidt tot een hogere inkomst van € 100.000. Dit bedrag wordt gestort (er wordt minder onttrokken) in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.
Milieubeheer (€ 17.000 nadelig)
Uitvoering energiearmoede / nationale isolatie aanpak (nadeel lasten € 13.000 & voor 2023 nadeel lasten € 89.000)
Voorgesteld wordt om een deel van de Klimaatakkoord middelen gefaseerd in te zetten voor extra incidentele uitvoeringscapaciteit in 2022 (€ 13.000) en 2023 (€ 89.000) en deze middelen te onttrekken aan de reserve duurzaamheidsfonds en op te nemen op de limitatieve lijst. Dit is nodig om uitvoering te kunnen geven aan de ontvangen rijkssubsidies in het kader van energiearmoede, de nationale isolatie aanpak. Daarnaast zijn deze middelen bedoeld om uitvoering te kunnen geven aan de taken vanuit het klimaatakkoord en de ambities van de raad (raadsprogramma) en het college in 2023.
Incidentele rijksregelingen energiearmoede en isolatie aanpak (2022: € 72.000 neutraal, 2023: € 322.000 neutraal)
In 2022 heeft de Gemeente Aalsmeer totaal € 410.700 ontvangen inzake de regeling specifieke uitkering energiearmoede (twee tranches van € 160.600) en € 89.500 voor de nationale isolatie aanpak gericht op de energetisch meest slechte woningen (EFG-labels). Deze middelen moeten zijn uitgegeven voor 31 december 2023 en worden verantwoord via de Sisa-bijlage van de jaarstukken. Indien de middelen niet geheel worden uitgegeven worden deze door het Rijk teruggevorderd. Uit te voeren activiteiten worden beschreven in de plannen van aanpak voor deze thema’s.
De 1e tranche energiearmoede van € 160.000 is al meegenomen in de 1e Burap. In 2022 wordt € 70.000 uitgegeven aan activiteiten om energiearmoede tegen te gaan. Voorgesteld wordt het restant van € 90.000 in 2023 op te nemen en de tweede trance van € 160.000 volledig op te nemen in de begroting van 2023.
In 2022 wordt ten behoeve van het Nationale Isolatieprogramma (€ 89.500) € 18.000 uitgegeven. Het voorstel is om de resterende middelen van € 71.500 in 2023 op te nemen.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000
- Meicirculaire 2022 € 4.000 nadelig
Reservemutaties (€ 3.275.000 nadelig)
Reserve Buitenruimte
- Meerjarenprojecten plan buitenruimte (MPP) (voordeel lasten € 3.000 en nadeel baten € 425.000)
De mutaties in het MPP verlopen neutraal in combinatie met de reserve mutaties en worden toegelicht in Bijlage 4.2.
- Actualisering grondexploitaties 2022 (voordeel lasten € 57.000)
Duurzaamheidsfonds (nadeel baten € 37.000)
- Klimaatadaptatie bewonersagenda (€ 30.000 lagere onttrekking)
- Hittestressonderzoek (€ 20.000 lagere onttrekking)
- Uitvoering energiearmoede / nationale isolatie aanpak (€ 13.000 hogere onttrekking)
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer & dekking kapitaallasten groen, water en recreatie (nadeel baten € 359.000)
Zie toelichtingen onderuitputting Openbaar groen en openluchtrecreatie & Verkeer en vervoer
Actualisatie kapitaallasten (nadeel lasten € 781.000)
De niet benutte budgetten voor kapitaallasten programma buitenruimte worden conform het raadsbesluit van juli 2022 verrekend met de Reserve Buitenruimte.
Reeds genomen raadsbesluiten
Vaststellen Jaarstukken 2021 (raadsbesluit 29 september 2022)
- Restantkredieten 2021 (€ 3.283.000 nadeel lasten & voordeel baten)
Meerjarenprojecten plan buitenruimte MPP 2022-2025 (raadsbesluit 7 juli 2022)
- Meerjarenprojecten plan buitenruimte MPP 2022-2025: (€ 3.272.000 voordeel lasten & € 4.700.000 nadeel baten)
Actualisering grondexploitaties 2022 (raadsbesluit 7 juli 2022)
- Actualisering grondexploitaties 2022 (€ 306.000 nadeel lasten)
Investeringen
Bloemhof
De werkzaamheden aan de opstallen rond de Bloemhof worden eind 2022 voltooid. Nadat verschillende nutsvoorzieningen op het buitenterrein rond de Bloemhof zijn aangelegd kunnen de terreinen aangelegd worden. Deze werkzaamheden verschuiven voor een groot deel naar 2023. Door verschillende bouwactiviteiten rond het Zwanenwater zijn ook hier de inrichtingswerkzaamheden vertraagd en doorgeschoven naar 2023. Per saldo verschuift er € 446.000 naar 2023.
OLV Greenport
De werkzaamheden voor de Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) zijn verdeeld in twee fasen. De onderdoorgang bij de Hornweg en de aansluiting op de Middenweg. De onderdoorgang bij de Hornweg is eind 2022 klaar. De aansluiting aan de Middenweg is vertraagd, onder meer vanwege het ontruimen van het nieuwe tracé van de Middenweg. Een deel van de uitgaven (€ 1.475 mln.) verschuift hierdoor naar 2023. Met de bijdrage van de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio worden uitgaven in 2022 afgedekt.