Economische ontwikkeling (€ 243.000 nadelig)
Reeds genomen raadsbesluiten
Vaststellen Jaarstukken 2021 (raadsbesluit 29 september 2022)
- Budgetoverheveling Stimuleringsfonds Aalsmeer (€ 239.000 nadeel lasten)
- Budgetoverheveling Campagne “ Winkels open op Afspraak” (€ 4.000 nadeel lasten)
Bedrijfsloket en -ontwikkelingen (€ 228.000 voordelig)
Gronddepot Kudelstaart (nadeel lasten € 60.000 & baten neutraal)
De grondbank heeft vooral kosten gemaakt voor keuring en afvoer van grond van afgelopen jaar, waarvan de kosten door de energiecrisis tevens zijn gestegen. Doordat de grondbank ook een virtuele en adviserende taak heeft vervuld, worden ook grondstromen beperkt. Zo zijn voor project Polderzoom en VVA terrein veel kosten bespaard door de grond op/nabij locatie te bewerken en te behouden. Hierdoor liep het gronddepot wel (geplande) inkomsten mis. Dit resulteert in een nadeel van ca. € 60.000 op het gronddepot.
Onzeker zijn de ontvangsten voor de geplande baggerstromen (planning vanuit Rijnland). Dit kan resulteren in een mogelijk nadeel van ca. € 50.000 op product bagger.
Na 1 oktober gaat het gronddepot over naar een commerciële partij. Dit resulteert in een opbrengst van € 50.000 per kwartaal. Grondstromen en baggerstromen kunnen nog steeds verwerkt worden door het grond- en baggerdepot op Kudelstaart..
Ondersteuning bedrijven en ondernemers (voordeel lasten € 300.000)
Het college heeft € 300.000 extra ter beschikking gesteld voor het treffen van maatregelen om ondernemers en bedrijven, die als gevolg van de corona pandemie tussen wal en schip vielen, te ondersteunen. Anders dan bij het verlagen van de OZB en het introduceren van het stimuleringsfonds lokale economie, is het in de praktijk lastig gebleken om bedrijven die tussen wal en schip vallen in kaart te brengen en daarvoor specifieke maatregelen te treffen, die niet haaks werken op de maatregelen vanuit het Rijk.
Reeds genomen raadsbesluiten
Vaststellen Jaarstukken 2021 (raadsbesluit 29 september 2022)
- Budgetoverheveling Ondersteuning bedrijven (€ 12.000 nadeel lasten)
Economische promotie (€ 48.000 nadelig)
Verblijfsbelasting/toeristenbelasting (nadeel baten € 128.000)
In de begroting 2022 is rekening gehouden met € 578.000 aan inkomsten toeristenbelasting. De sector geeft aan dat de bezettingsgraad nog niet op het niveau van voor de coronacrisis ligt. Daarnaast wordt op een aantal plekken de opvang van vluchtelingen georganiseerd waardoor we voor het jaar 2022 ongeveer € 450.000 aan inkomsten toeristenbelasting verwachten. Deze aanname leidt tot een bijstelling van de baten met € 128.000.
Garantiesubsidie stichting Feestweek Aalsmeer (voordeel baten € 221.000)
Door de verlenging van de corona maatregelen voor grote evenementen in de zomer van 2021 kon de geplande Feestweek Aalsmeer in september dat jaar niet plaatsvinden. De organisatie van de Feestweek heeft het afgelopen jaar aanspraak gemaakt op de subsidieregeling evenementen van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Omdat deze regeling nog uitgewerkt moest worden was het van belang om een ‘voorfinanciering’ te regelen vanuit de gemeente, zodat betalingen aan crediteuren konden plaatsvinden en financiële risico’s te minimaliseren die betrekking hadden het voortbestaan van de stichting Feestweek Aalsmeer. De stichting heeft inmiddels de subsidie voor evenementen ontvangen, waarmee de voorfinanciering weer terug komt naar gemeente Aalsmeer.
Village Dressing (voordeel lasten € 50.000)
In 2022 wordt de eerste fase van het project recreatieve en toeristische bewegwijzering in Aalsmeer uitgevoerd. Voor deze eerste fase is in de exploitatie reeds een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000. Uitvoering leidt echter tot een investering, waardoor een investeringskrediet nodig is in 2022. Het investeringskrediet is bij de 1e Burap opgenomen waardoor het beschikbaar gestelde exploitatiebudget kan vrijvallen.
Pontverbinding over de Ringvaart (voordeel lasten € 20.000)
Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.
Kernorganisatie (nadeel lasten € 191.000)
Voor toelichting, zie programma 7 Overhead
Reeds genomen raadsbesluiten
Vaststellen Jaarstukken 2021 (raadsbesluit 29 september 2022)
- Budgetoverheveling Village Dressing (€ 20.000 nadeel lasten)